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出差管理制度

2019-01-26 22:49:00

一、 员工外出开会或参加各类公务活动须经部门主管同意,部门主管外出或员工远途出差须报总经理批准。

二、 员工远途出差前应填写“出差申请单”,凭核准后的“出差申请单”预借相应数额和差旅费。

三、 出差途中,除意外或工作需要批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销旅差费,并视情节轻重论处。

四、 出差一般不得报支加班费,但假日出差酌情按加班处理。

五、 远途出差使用交通工具的标准(凭正式发票报销):

1. 公司总经理可以搭乘火车软卧、轮船二等舱、客机普通舱。

2. 其他员工可以搭乘火车硬卧、软座、轮船三等舱。

3. 各级员工出差原则上不准带车,特殊情况由总经理批准。

4. 乘坐火车硬座在6小时以上的按票价40%予以补贴。

六、 公司对出差住宿费实行包干制(凭正式发票报销),节余归已,超支自负,具体标准如下:

级 别

特区、直辖市

省会城市

其它地区

总 经 理

400元/人、天

300元/人、天

200元/人、天

其他员工

200元/人、天

150元/人、天

100元/人、天

出差当日往返的,不报销出差住宿费。

七、 公司对出差市内交通费、膳食补助、通讯费等实行包干制,节余归已,超支自负,具体标准如下:

级 别

特区、直辖市

省会城市

其它地区

总 经 理

150元/人、天

130元/人、天

110元/人、天

其他员工

80元/人、天

70元/人、天

60元/人、天

带车出差的,出差补助减少30%。

八、 出差期间所发生的邮寄费、行李寄存费等,应凭相关票据经总经理批准方可报销。

九、 出差人员确因工作需要必须开支交际应酬费(包括餐费、娱乐等费用)的,应本着“必要、合理、节约”的原则,事先报总经理批准后方可开支。否则,费用不予报销。

十、 特殊情况下差旅费超支时,经总经理签订后,可据实报销。

十一、 出差人员应取得合法的差旅费凭证,妥善保管,丢失后果自负。

十二、 出差返回后一周内到财务部门办理报销手续,归还借款;一周内没有报销的,以本人当月工资归还借款。

十三、 出差人员在出差期间应严格自律,并注意人身安全和钱物安全。

十四、 出差人员有家庭困难时,应与部门领导联系,由公司视情况帮助解决。

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